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一、湖州市安吉县机关事务管理局(汇总)概况

(一)部门职责

1、负责研究拟订县级机关行政事务工作的政策、规划和制度并组织实施;负责县级机关和乡镇(街道)机关事务管理工作的业务指导和监督检查。

2、负责全县党政机关办公用房的规范化管理工作;负责县行政中心标牌标识规范管理工作。

3、负责全县公共机构节能监督管理工作;会同有关部门拟订本级公共机构节能规划、规范性文件并组织实施;指导各系统主管部门开展本级系统内公共机构节能工作;会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。

4、负责全县公务用车监督管理工作;会同有关部门拟订全县公务用车管理规范性文件、制度、工作计划并组织实施;指导监督乡镇(街道)机关公务用车管理工作。负责机关公务用车平台管理服务工作,参与社会定点营运车辆购买服务管理工作。

5、负责县行政中心区域的安全保卫工作。

6、负责县行政中心区域设备设施维修维护、环境卫生、绿化美化等管理、保障、服务工作。

7、负责县委、县政府召开的重要会议、重大活动的后勤保障工作;参与全县性大型会议、重大活动的后勤保障工作。

8、负责县行政中心食堂等公共服务场所的运行管理和服务工作。

9、牵头研究拟订县级机关后勤体制改革的政策和办法并组织实施,提高服务效率和后勤服务社会化水平。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市安吉县机关事务管理局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算安吉县机关事务管理中心、安吉县公务用车服务中心单位决算。

纳入湖州市安吉县机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.安吉县机关事务管理局本级;

2.安吉县机关事务服务中心;

3.安吉县公务用车服务中心。

二、湖州市安吉县机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市安吉县机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,087.86万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1201.04万元,增长30.90%。主要原因是:增加雪亮工程反恐基础设施专项建设资金,公车平台公务用车购置资金,平台租车收入及支出相应增加,年底增人增资等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,087.86万元;包括财政拨款收入4,605.60万元(其中,一般公共预算4,605.60万元,政府性基金预算0万元),占收入合计90.52%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入482.26万元,占收入合计9.48%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,087.86万元,其中基本支出3,232.62万元,占63.54%;项目支出1,855.24万元,占36.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,605.60万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加718.78万元,增长18.49%。主要原因是:增加雪亮工程反恐基础设施专项建设资金,公车平台公务用车购置资金,年底增人增资等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,605.60万元,占本年支出合计的90.52%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加718.78万元,增长18.49%。主要原因是:增加雪亮工程反恐基础设施专项建设资金,公车平台公务用车购置资金,年底增人增资等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,605.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,599.01万元,占99.86%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出6.59万元,0.14%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3549.68万元,支出决算为4,605.60万元,完成年初预算的129.75%,主要原因是增加雪亮工程反恐基础设施专项建设资金,公车平台公务用车购置资金,年终追加增人增资。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2018年年初预算为220万元,2018年支出决算为200万元,完成年初预算的90.91%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩会议经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为991.63万元,2018年支出决算为1095.21万元,完成年初预算的110.45%,决算数大于预算数的主要原因局本级年终追加增人增资。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2018年年初预算为1145万元,2018年支出决算为1401.76万元,完成年初预算的122.42%,决算数大于预算数的主要原因增加专项维修改造项目资金以及办公家具更新经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为20万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因年终追加公车平台运行费未列入年初预算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为1193.05万元,2018年支出决算为1686.89万元,完成年初预算的141.39%,决算数大于预算数的主要原因局下属两个事业单位年终追加增人增资。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为195.15万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因新增雪亮工程反恐基础设施建设资金未列入年初预算。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.59万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因新增改善全国人居环境工作会议专项资金未列入年初预算。

……

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,063.22万元,其中:

人员经费1,921.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1,142.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费邮电费、差旅费、因维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是……。其中:

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为****万元,2018年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2018年年初预算为****万元,2018年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

2017年和2018年基金预算和支出均为0

……

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为776.45万元,支出决算为775.34万元,完成预算的99.86%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行八项规定后,厉行节约,压缩经费,省市和兄弟县市接待有所减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出决算为771.95万元,占99.56%,与2017年度相比,增加415.97万元,增长116.85%,主要原因是增加公务用车的更新购置;公务接待费支出决算为3.40万元,占0.44%,与2017年度相比,减少0.45万元,下降11.69%,主要原因是我局严格执行八项规定后,厉行节约,压缩经费,省市和兄弟县市接待有所减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为412万元,支出决算为771.95万元,完成年初预算的187.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车的更新购置经费未列入年初预算。

公务用车购置支出361.95万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的12辆公务用车;

公务用车运行维护费支出410.00万元,主要用于保障重要公务、接待、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为121辆。

3)公务接待费年初预算数为10.1万元,支出决算为3.40万元,完成年初预算的33.66%。主要用于接待上级及兄弟县(市、区)来区进行调研、指导相关工作和交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定后,厉行节约,压缩经费,省市和兄弟县市接待有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计398人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出3.40万元,主要用于接待上级及兄弟县(市、区)来区进行调研、指导相关工作和交流等支出。接待398人次,35批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,安吉县机关事务管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目11个,涉及当年一般公共预算资金1815万元,占项目资金预算总额的100%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

湖州市安吉县机关事务管理局(汇总)2018年度部门决算中反映行政中心运行费用及公车平台运行费用的项目绩效自评结果。

行政中心运行费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为520万元,执行数为520万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是行政中心运行费用资金主要用于水费18.21万元,电费206.7万元,天然气45.87万元,物业费125.4万元,维修费109.17万元,其他14.65万元;二是保障了行政中心所有单位和工作人员办公需求,提高了办公环境的舒适度,促进了办公效率的提高发现的问题及原因:一是大楼各类保障设备设施老化严重,运行维护成本逐年大幅增加,预算资金存在较大缺口;二是绩效管理经验不足,部分成果无法用指标方式表示。下一步改进措施:一是积极争取财政资金并合理有效使用资金,保证行政中心正常运转;二是按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

公车平台运行费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是严格平台管理,实现车辆管理规范化,公车使用透明度提高;二是公车使用效率提升,公务出行得到更好保障。发现的问题及原因:一是交由平台集中管理的部分车辆使用年限长久,接近报废期限 ,维护费用过高二是工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视,绩效监控工作容易滞后,未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施:一是故障多、维修费用高、价值低的车辆申请报废处置并及时更新购置新车;二是在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视,定期对预算执行情况进行监督,使绩效目标监控与财务工作挂钩,做到及时监控,及时控制,避免疏忽。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

无部门为主体开展的重点绩效。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出69.28万元,比年初预算数减少5.05万元,下降3.79%,主要原因是人员变动。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额424.02万元,其中:政府采购货物支出263.66万元、政府采购工程支出64.77万元、政府采购服务支出95.59万元。授予中小企业合同金额424.02万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额12.28万元,占政府采购支出总额的2.9%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,安吉县机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆121辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车121,其他用车主要是用于保障重要公务、接待、会议等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项):指指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

 

湖州市安吉县机关事务管理局(汇总)_.xls (50 KB)

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