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湖州市中国共产主义青年团安吉县委员会(汇总)2018年度部门决算

 

 

一、湖州市中国共产主义青年团安吉县委员会(汇总)概况

(一)部门职责

共青团是党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。根据《中国共产主义青年团章程》,团县委机关的主要职能是:

1、组织指导协调全县共青团工作。按照县委和团市委的要求,指导协调全县团工作,切实加强团的自身建设,领导全县青联、少先队组织并指导其开展好工作。

2、用先进文化塑造青少年一代。切实加强和改进青少年思想政治工作,组织开展适合青少年特点的各类爱国主义、集体主义和社会主义思想教育活动,着力提高广大青少年的思想道德素质。

3、参与青少年政策制定和实施。调查研究青少年思想动态和青少年工作情况,积极参与全县有关青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定和实施,对全市青少年活动阵地、青少年宣传阵地和全县市性青少年社团进行指导和管理。

4、积极发挥团组织的生力军和突击队作用。组织和带领全县各级团组织和广大青少年高举中国特色社会主义伟大旗帜,在我县“两聚一美”建设中发挥生力军和突击队作用。

5、维护社会稳定。了解和掌握青少年思想动态,配合协助有关部门参与社会治安综合治理,积极发挥共青团组织在国家政权中的重要社会支柱作用。

6、竭诚为青少年服务。充分发挥共青团作为党联系青年的桥梁和纽带作用,承担并拓展青少年事务的社会职能,根据青年学习、就业、工作、生活、健康、维权等方面的具体需求,组织构建社会化服务体系,协调处理与青少年利益相关的事务,为青少年的成长成才创造良好的环境。

7、大力开发青少年人力资源。组织开展适合青少年成长成才的技能培训,社会实践和双推工作,提高青少年的科技文化素质、创新精神和实践能力。

8、承担县委、县政府交办的有关事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,湖州市中国共产主义青年团安吉县委员会(汇总)部门决算包括:局本级决算

纳入湖州市中国共产主义青年团安吉县委员会(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 安吉县青少年活动中心

二、湖州市中国共产主义青年团安吉县委员会(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市中国共产主义青年团安吉县委员会(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,264.70万元,与2017年度相比,收、支总计各增加210.86万元,增长20.01%。主要原因是:增人增资;团县委2018年召开了团代会和省少工委全会,追加财政资金;下属事业单位安吉县青少年活动中心培训和活动收费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,207.05万元;包括财政拨款收入452.15万元(其中,一般公共预算452.15万元,政府性基金预算0万元),占收入合计37.46%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入754.89万元,占收入合计62.54%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,262.64万元,其中基本支出476.01万元,占37.70%;项目支出786.63万元,占62.30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计452.15万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加62.72万元,增长16.11%。主要原因是:增人增资、团县委2018年召开了团代会和省少工委全会,追加财政资金;

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出452.15万元,占本年支出合计的35.81%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.72万元,增长16.11%。主要原因是:增人增资、团县委2018年召开了团代会和省少工委全会,追加财政资金;

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出452.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出282.22万元,占62.42%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出147.22万元,占32.56%;科学技术(类)支出21.71万元,占4.80%;文化体育与传媒(类)支出1.00万元,占0.22%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.02万元,支出决算为452.15万元,完成年初预算的120.25%,主要原因是增人增资追加、开展各类活动补助。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为151万元,2018年支出决算为131.57万元,完成年初预算的87.13%,决算数小于预算数的主要原因是团县委机关人员减少,行政经费降低。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为104万元,2018年支出决算为150.65万元,完成年初预算的144.8%,决算数大于预算数的主要原因召开团代会、省少工委全会,额外追加资金。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2018年年初预算为109.9万元,2018年支出决算为119.22万元,完成年初预算的108.48%,决算数大于预算数的主要原因增人增资追加。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为28万元,2018年支出决算为28万元,完成年初预算的100%。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因县开展科技节活动县科协补助。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为20.21万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加指标。

文化体育与传媒支出(类)文化体育与传媒支出(款)其他体育支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因开展体育类活动,体育局补助。 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出281.84万元,其中:

人员经费267.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

公用经费14.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.40万元,支出决算为1.11万元,完成预算的32.72%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是相关公务接待费用未列入正确科目。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无工作人员因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.3万元,下降100%,主要原因是公车改革;公务接待费支出决算为1.11万元,占100.00%,与2017年度相比,减少21.86万元,下降95.16%,主要原因是相关公务接待费用操作失误没有做公务接待科目。

。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无工作人员因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.40万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的79.47%。主要用于接待公务接待来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费用降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计92人次。

外宾接待支出0万元,主要用于公务外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.11万元,主要用于公务接待来访。接待92人次,10批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目19个,涉及当年一般公共预算资金619万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

湖州市中国共产主义青年团安吉县委员会(汇总)在2018年度部门决算中反映青年企业家协会工作经费及团干部学习经费的项目绩效自评结果。

青年企业家协会工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是举办“与人大代表、政协委员面对面”“政青面对面”“青年企业家座谈会”等20余场次;二是着眼青年企业家需要掌握的最新政策等需求,积极搭建青年企业家与各级党政部门的沟通桥梁,举办“与人大代表、政协委员面对面”“政青面对面”“青年企业家座谈会”等20余场次,深入解读我市经济社会发展政策,畅通企业合理反映诉求的渠道

发现的问题及原因:一是在预算编制时项目绩效目标未考虑周祥,绩效产出指标不够细化和量化,效益指标不够明朗,致使绩效目标的实现程度未能完全达到预期效果;二是项目绩效动态跟踪管理不到位,各项目在实施过程中未及时跟踪管理,分析数据变化,致使在当年度部分项目完成情况不理想,未达到预期绩效目标;三是常规项目未作出与上年度的纵向对比及与当年度业务考核的横向对比,无法宏观的反映该类项目在绩效评价中的动态发展和前景。

下一步改进措施:一是将预算执行跟踪监管与绩效目标设定、预算支出绩效评价组成完整的预算绩效管理工作机制,最大限度地发挥其管理职能,努力提高预算资金的使用绩效;二是注重审视绩效目标和绩效指标申报是否完整和准确,有效提高预算绩效管理工作的质量,提高预算管理的水平;三是建立全方位、全过程、全覆盖的网格化项目绩效管理体系,各项目主体使用部门要分阶段反映项目绩效的产出指标和效益指标,并对当前项目绩效完成情况作出纵向和横向的对比分析,为下阶段项目实施提供可靠依据,从而达到优化资源配置、提升公共服务质量的最终目标。

团干部学习经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是各级团的领导机关班子成员、副处级以上中层干部和副处级以上基层团干部每年要接受不少于40个学时的共青团系统培训,团的领导机关其他干部和乡镇(街道)团(工)委书记每年要接受不少于20个学时的共青团系统培训,其他基层团干部每年要接受不少于5个学时的共青团系统培训。;二是提供共青团系统培训全面提高我县团干部的综合素质。

发现的问题及原因:一是在预算编制时项目绩效目标未考虑周祥,绩效产出指标不够细化和量化,效益指标不够明朗,致使绩效目标的实现程度未能完全达到预期效果;二是项目绩效动态跟踪管理不到位,各项目在实施过程中未及时跟踪管理,分析数据变化,致使在当年度部分项目完成情况不理想,未达到预期绩效目标;三是常规项目未作出与上年度的纵向对比及与当年度业务考核的横向对比,无法宏观的反映该类项目在绩效评价中的动态发展和前景。

下一步改进措施:一是将预算执行跟踪监管与绩效目标设定、预算支出绩效评价组成完整的预算绩效管理工作机制,最大限度地发挥其管理职能,努力提高预算资金的使用绩效;二是注重审视绩效目标和绩效指标申报是否完整和准确,有效提高预算绩效管理工作的质量,提高预算管理的水平;三是建立全方位、全过程、全覆盖的网格化项目绩效管理体系,各项目主体使用部门要分阶段反映项目绩效的产出指标和效益指标,并对当前项目绩效完成情况作出纵向和横向的对比分析,为下阶段项目实施提供可靠依据,从而达到优化资源配置、提升公共服务质量的最终目标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出14.22万元,比年初预算数增加4.57万元,增长47.3%,主要原因是挂职人员增加,挂职人员餐费补贴。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额28.73万元,其中:政府采购货物支出28.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元,占政府采购支出总额的95.77%。其中,授予小微企业合同金额30万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖州市中国共产主义青年团安吉县委员会(汇总)_.xls (44.5 KB)

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